目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
一、部門情況說明
（一）本部門性質、職責等情況
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司組建于1992年，2001年經北京市人民政府批準改制為國有獨資公司，是中藥行業的知名老字號。同仁堂集團堅持以中醫中藥為主攻方向，目前在經營格局上形成了以制藥工業為核心，以健康養生、醫療養老、商業零售、國際藥業為支撐的五大板塊，構建了集種植(養殖)、制造、銷售、醫療、康養、研發于一體的大健康產業鏈條。
（二）機構設置情況
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司設置17個部室，分別為黨委辦公室、紀委辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、品牌管理部、戰略管理部、綜合辦公室、運營管理部、營銷管理部、創新發展部、投資管理部、法律合規部、質量管理部、安全工裝環保部、財務管理部、審計部、信息化管理部。
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬1個預算單位，為北京醫藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）。
北京醫藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校），成立于1982年6月，為財政補助事業單位，主要職責是承擔醫藥行業?？茖W歷教育，培養高級技術應用人才，以及相關專業技能培訓、技能等級認定；開展黨員、干部教育培訓等。單位內設18個職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學管理部、藥學系、中藥系、教學實驗中心、招生辦公室、培訓部、電教信息中心等部門。
（三）人員編制及實有情況
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業單位行政編制0人，實有人數0人；事業編制81人，實有人數63人；其他人員77人，其中：離休0人，退休69人，其他聘用人員8人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算3329.82萬元，比2023年年初預算數3773.22萬元減少443.40萬元，下降11.75%。主要原因是上年結轉結余資金減少。
（一）本年財政撥款收入3065.82萬元
1.一般公共預算撥款收入3065.82萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入242.00萬元
4.財政專戶管理資金收入240.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入2.00萬元。
（三）上年結轉結余22.00萬元
10.上年結轉結余22.00萬元。
三、支出預算情況說明
2024年支出預算3329.82萬元，比2023年年初預算數3773.22萬元減少443.40萬元，下降11.75%。主要原因是實有在職人員減少導致人員經費減少。
(一)基本支出。基本支出預算3103.02萬元，占總支出預算93.19%，比2023年年初預算數3578.22萬元減少475.20萬元，下降13.28%。
（二）項目支出。項目支出預算226.80萬元，比2023年年初預算數195.00萬元增加31.80萬元，增長16.31%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
（三）年終結轉結余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
（一）“三公”經費的單位范圍
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京醫藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校），1個所屬事業單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經費預算6.00萬元，與2023年財政撥款“三公”經費預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數0.00萬元，與2023年年初預算數0.00萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數0.00萬元，與2023年年初預算數0.00萬元持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數6.00萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0.00萬元，與2023年年初預算數0.00萬元持平。公務用車運行維護費2024年預算數6.00萬元，其中：公務用車燃油2.47萬元，公務用車維修1.28萬元，公務用車保險1.28萬元，其他支出0.97萬元。公務用車運行維護費2024年預算數與2023年年初預算數6.00萬元持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業單位政府采購預算總額341.79萬元，其中：政府采購貨物預算90.02萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算251.77萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業單位政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關運行經費說明
本部門2024年不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業單位填報績效目標的預算項目7個，占本部門本年預算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預算226.80萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2023年底，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業單位共有車輛4臺，共計76.62萬元；單位價值50萬元以上的設備5臺（套），共計382.35萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表
附件：中國北京同仁堂（集團）有限責任公司2024年度部門預算報表
